Rencana Audit internal petanang

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PETANANG

TAHUN 2018

I.       Pendahuluan:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II.    Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

Tujuan Khusus:

1.   Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit

2.   Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit

3.   Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a.       Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:

-          Kesehatan Lingkungan

-          Gizi

b.      kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:

1.      Penyusunan rencana program audit

2.      Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit

3.      Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit

4.      Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal

5.      Analisis hasil audit

6.      Tindak lanjut hasil audit

7.      Monitoring pelaksanaan tindak lanjut

8.      Menyusun laporan audit internal

9.      Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya                                   

V.    Cara melakukan kegiatan:

a.       Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan	Lingkup	Objek Audit	Kriteria	Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)
UKM
1	Kesling	Capaian Kesling tentang pengunaan Jamban sehat	Standar cakupan kesling tentang Jamban Sehat	Permenkes No.3 tahun 2014
		Pelaksanaan STBM tentang jamban sehat	Penyelenggaraan STBM tentang jamban sehat
2	Gizi	Capaian Pelayanan Anak Balita	Standar cakupan Pelayanan Anak Balita
		Pelaksanaan Pelayanan Anak Balita	Pelayanan Anak balita (12 bln s/d 59 tahun)

b.      Metoda audit:

Metoda  dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen.

c.       Instrumen audit:

Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a.       Kuesioner untuk wawancara

b.      Panduan observasi

Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (kesling dan Gizi)

§  Kesling            : capaian kinerja pemeriksaan Jamban Sehat   Gizi                 : Pelaksanaan Pelayanan anak Balita (12 s/d 59   bulan )

                                                                                                           

VII.     Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII.   Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali.  Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX.             Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.  Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PETANANG TAHUN 2018

Kegiatan

UNIT KERJA YANG DIAUDIT

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

1. Penyusunan rencana program audit

X

2. Penyusunan Kerangka Acuan

X

X

3. Pemberitahunan kepada unit yang akan diaudit

X

X

4. Pelaksanaan Audit

UKM

kesling

Gizi

Tim Audit

Tim 1 (Yohanes,Am.Kep, Khosidah,SST)

Tim 2 (drg. Maiko Erdiansah, Anna Gunhiu AK, SKM)

5. Analisis hasil audit

X

X

6. Tindak lanjut hasil audit

X

X

7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit

X

X

8. Menyusun laporan audit

X

X

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit	Tujuan	Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)	Auditor	Standar/kriteria yang menjadi acuan	Metoda	Instrumen audit	Tgl& Waktu Audit i	Tgl& Waktu Audit ii	Keterangan
KESLING	Menilai Program KESLING Tentang Jamban Sehat	Program KESLING Tentang Jamban Sehat	1. Yohanes, Am,Kep 2. Khosidah, SST	Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)	Wawancara, periksa dokumen perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan	Quesioner dan wawancara	9 April sd 11 April 2018	7 Mei – 9 Mei 2018
	Menilai capaian kinerja Kesling	Cakupan program Kesling	1. Yohanes, Am,Kep 2. Khosidah, SST	Indikator dan target program Kesling : Jamban Sehat, Rumah Sehat, Akses Air Minum,TTUdll	Periksa laporan bulan Kesling	target kinerja	23 April sd 25 April 2018	28– 30 Mei 2018
Gizi	Menilai Program Gizi Tentang Pelayanan Anak Balita 12-59 Bulan	Program Gizi Tentang Pelayanan Anak Balita 12-59 Bulan i	1. drg. Maiko Erdiansah, 2. Anna Gunhiu AK, SKM	Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)	Wawancara, periksa dokumen perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan	Quesioner dan wawancara	14 -16 Mei 2018	9-11 Juli 2018
	Menilai capaian kinerja Gizi	Cakupan program Gizi	1. drg. Maiko Erdiansah, 2. Anna Gunhiu AK, SKM	Indikator dan target program Gizi : Vitamin A, Baduta ditimbang, BGM, D/S, pelayanan kesehatan anak Balita, dll	Periksa laporan bulan Gizi	target kinerja	21- 23 Mei 2018	23– 25Juli 2018
Mengetahui, Ketua tim audit				Lubuk linggau, ……………2018 Anggota Tim Audit: